É MUITA BRINCADEIRA COM O DINHEIRO PÚBLICO EM ERERÊ

Como se bastasse as atrocidades já denunciadas aqui, dando uma passeada rápida no Portal da Transparência do tribunal de Contas dos Municípios, encontrei uma despesa que me deixou no mínimo intrigado, trata-se do Sr. DANIEL AUGUSTO FREIRE, conheço esse rapaz muito bem e até que me provem o contrário, pessoa de boa índole, filho de um cidadão que vive fora de nossa terra, mas que tem gerado alguns empregos para a nossa gente. Bom, mas vejam o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Nelson Martins, ordenou uma despesa de R$ - 3.000,00 (três mil reais) destinada ao rapaz supra citado, referente a fornecimento de 375 refeições o que dá R$ - 8,00 (oito reais) por refeição, até ai tudo bem, é o preço de mercado, o mais intrigante disso tudo, é que nunca conheci esse rapaz com restaurante em Ererê, nem tampouco trabalhando de cozinheiro. Será que em Ererê não tem nenhum restaurante para fazer isso. Respondo-lhes! Tem!!! O restaurante da Norma Alves que por sinal também é uma fornecedora da Prefeitura, e pratica o mesmo preço da refeição, como está no Sitio do TCM. Isso é uma falta de vergonha desmedida. Em outros termos, chama-se LAVAGEM DE DINHEIRO e vejam os Senhores e senhoras que venha a ler essa denuncia que trata-se de um mínimo valor, imaginem o que tem por trás de grande contratos como: TRANSPORTE ESCOLAR / COLETA DE LIXO / ALUGUEL DE VEÍCULOS / COMPRA DE MERENDA ESCOLAR / MEDICAMENTOS ETC... Vamos ficar atentos gente. Vamos denunciar! Pois pelo o que vejo estamos sozinhos, pois os vereadores dessa terra só pensam em seus bolsos e não estão nem ai para o resto (nós). OBS: Preparem-se, pois em breve irei ao Ministério Público fazer o deve ser feito. Prefeito e Puxa sacos, tá chegando a hora de vocês!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VEJAM A FONTE DESSA DENUNCIA:

http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/municipios/nempenho/cod_neg/20352735368/mun/053/versao/2011/despesa/33903000/de_elemento_od/MATERIAL+DE+CONSUMO/fav/true/origFavorecido/true

DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

FAVORECIDO: DANIEL AUGUSTO FREIRE

CPF/CNPJ: 05119067301
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R$3.000,00

Data	Descrição	Valor Pago (R$)
09/02/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DO FORNECIMENTO DE 375 REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE RENIOES E ENCONTROS A SEREM REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DANIEL AUGUSTO FREIRE Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 01020011 - PREFEITURA (mais detalhes)	3.000,00

A EMPRESA - FOI DA FILHA E AGORA É DA IRMÃ DO GENRO DO PREFEITO. INCRÍVEL!

Outro fator interessante que precisa ser revisto por todos nós Erereenses, é onde o atual prefeito está fazendo as suas comprinhas. Eu quero lhes mostrar onde são feitas a maioria delas. Trata-se de uma empresa chamada REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA – ME – CNPJ: 11.418.256/0001-30. Vejam só que absurdo essa empresa a bem pouco tempo atrás, pertencia a filha do prefeito de Ereré e num passe de mágica ela passa a pertencer a irmã do genro do prefeito. Incrível não! Gente isso é um tremendo absurdo, não tem defesa. Esse rapaz está brincando com o dinheiro do povo de Ererê e ainda pinta-se de santo, é muita laranja num cesto só. Veja a fonte de onde tirei essa mensagem: www.tcm.ce.gov.br.

DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

FAVORECIDO: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME

CPF/CNPJ: 11418256000130
Foram encontrados 13 pagamentos - Total: R$38.511,74

Data	Descrição	Valor Pago (R$)
21/03/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ERERE,NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03020028 - PREFEITURA (mais detalhes)	10.551,47
20/04/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ERERE,CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03030019 - PREFEITURA (mais detalhes)	6.858,68
04/03/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030008 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	4.000,00
29/04/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ERERE,NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03020028 - PREFEITURA (mais detalhes)	3.000,00
19/04/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030019 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	2.643,92
14/03/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06020002 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	2.541,98
04/04/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030021 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	2.400,00
19/04/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030020 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	1.599,29
10/02/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06020002 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	1.500,00
04/03/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06020002 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	1.400,00
19/04/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030008 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	1.141,98
22/03/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE BALAS E CHICLETES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011 DAS CRIANCAS A SER REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030010 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	616,40
14/03/2011	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 06030008 - SEC DE DESENV SOCIO ECONOMICO (mais detalhes)	258,02

Vamos ficar de olho gente, afinal estamos só nessa história, pois no Ereré está assim, o povo sofrendo, sem saúde, merenda escolar de péssima qualidade, roubalheira por todos os lados, dentre outras coisas mais, enquanto isso os nossos vereadores estão calados, recebendo mensalmente umas pontas em troca do silêncio. Acho que devemos nos mobilizar para levarmos ao conhecimento do Ministério Público o que está acontecendo em nosso Ererê. Já que os nossos vereadores não estão servindo para aquilo que foram eleitos, que é legislar e fiscalizar, vamos nós mesmos, sociedade fazer o que deve ser feito.

FANTASMAS EM ERERÉ

Acho que quase todos os Erereenses conhecem a Srta. FRANKLLINA PAIVA PEIXOTO, também sabem que a mesma foi morar em Fortaleza desde o início do ano de 2009, só que segundo o TCM-CE, essa menina está prestando serviços através do carro GOL – PLACAS – HYK-4226, também é do conhecimento de todos que esse carro nunca foi de propriedade dessa garota, pois o mesmo em 2009 e início de 2010, pertencia ao Contador da Prefeitura o Sr. Guiga e desde o final de 2011 esse carro pertence ao Vereador Bandeira Maia, desse jeito é muito difícil alguém não ver que tem sujeira nos aluguéis de carros em Ereré, agora eu quero saber: ONDE ESTÃO NOSSOS VEREADORES E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESSA TERRA? Veja as provas do TCM:

DESPESA: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

FAVORECIDO: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO

CPF/CNPJ: 007.372.743-10

03/08/2009 VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HYK 4226, DE ERERE/FORTALEZA - 01 VIAGEM, ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM E ERERE/IRACEMA - 02 VIAGENS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.170 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.
Cód. da Despesa: 33903600
Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO
Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Empenho: 01080004 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) 1.156,00 

23/12/2009 VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL PLS. HYK 4226, DE ERERE/FORTALEZA - 01 VIAGEM E ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 895 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE.
Cód. da Despesa: 33903600
Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO
Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Empenho: 04120018 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 895,00

08/09/2009 VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PRETO PLS. HYK 4226, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 338 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.
Cód. da Despesa: 33903600
Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO
Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Empenho: 01090015 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) 338,00

21/10/2009 VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL PLS. HYK 4226, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/MELANCIAS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
Cód. da Despesa: 33903600
Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO
Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Empenho: 01100008 - SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA (mais detalhes) 300,00 

3/10/2009 VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HYK 4226, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 260 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.
Cód. da Despesa: 33903600
Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO
Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Empenho: 01100028 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) 260,00 

ANO: 2010

DESPESA: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

FAVORECIDO: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO

CPF/CNPJ: 007.372.743-10

DATA	SERVIÇOS / PRODUTOS
12/07/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HUX 4226, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, ERERE/FORTALEZA - 02 VIAGENS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 960 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Empenho: 01070046 - SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA (mais detalhes)
04/10/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HUX 4226, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/FORQUILHA - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 472 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Empenho: 01100019 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes)
05/11/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HUX 4226, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/PAU FERRADO - 01 VIAGEM, ERERE/ALTO SANTO - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 415 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. Cód. da Despesa: 33903600 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Empenho: 01110013 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes)
20/01/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HUX 4226, DE SAO JOAO/ ERERE - 18 VIAGENS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 900 KM A SEREM RODADOS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. Cód. da Despesa: 33903603 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Empenho: 04010032 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 900,00
09/04/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. 4226, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 570 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. Cód. da Despesa: 33903603 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Empenho: 04040044 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 570,00
02/02/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. 4226, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 335 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. Cód. da Despesa: 33903603 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Empenho: 04020015 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 335,00
01/02/2010	VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. 4226, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 320 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. Cód. da Despesa: 33903603 Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Empenho: 04020040 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 320,00

ANO: 2011

DESPESA: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

FAVORECIDO: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO

CPF/CNPJ: 007.372.743-10

18/01/2011 VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL TREND PLS. HUX 4226, DE ERERE/FORTALEZA - 02 VIAGENS, ERERE/ALTO SANTO - 01 VIAGEM, ERERE/SAO JOAO - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 830 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.
Cód. da Despesa: 33903600
Nome enviado pelo Município: FRANKLINA PAIVA PEIXOTO
Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Empenho: 01010083 - PREFEITURA (mais detalhes) 830,00